|
Каталог работ
Данные для составления журнала хозяйственных операций
Данные для составления журнала хозяйственных операций
| 01.08.2015, 10:32 |
Таблица 2 – Данные для составления журнала хозяйственных операций вариант с 1-10
|
№
|
Наименование операции
|
Сумма, руб.
|
Вариант 1
|
Вариант 2
|
Вариант 3
|
Вариант 4
|
Вариант 5
|
Вариант 6
|
Вариант 7
|
Вариант 8
|
Вариант 9
|
Вариант 0
|
1
|
Получены наличные деньги в кассу с расчетного счета
|
9100
|
9200
|
9000
|
9300
|
9450
|
9150
|
9350
|
9400
|
9450
|
9500
|
2
|
Выплачена заработная плата из кассы
|
8900
|
8900
|
8900
|
8900
|
8900
|
8900
|
8900
|
8900
|
8900
|
8900
|
3
|
Выдано под авансовый отчет на хозяйственные расходы подотчетному лицу
|
200
|
300
|
100
|
400
|
260
|
200
|
400
|
500
|
450
|
500
|
4
|
С расчетного счета произведена предоплата поставщику за материалы
|
14400
|
13200
|
12600
|
11400
|
11700
|
18000
|
12000
|
12600
|
13200
|
13500
|
5
|
Подотчетным лицом приобретены материалы
|
180
|
270
|
95
|
350
|
240
|
180
|
350
|
420
|
400
|
430
|
6
|
Возврат остатка подотчетной суммы в кассу
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
7
|
Получение материалов от поставщика
|
12203
|
11186
|
10678
|
9661
|
9915
|
15254
|
10169
|
10678
|
11186
|
11441
|
|
НДС по материалам 18%
|
2197
|
2014
|
1922
|
1739
|
1785
|
2746
|
1831
|
1922
|
2014
|
2059
|
8
|
Начисление амортизации основных средств за месяц (линейный метод начисления амортизации)
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
норма амортизации годовая
|
12%
|
13%
|
14%
|
12%
|
12,5%
|
15%
|
13,5%
|
14,5%
|
15,5%
|
11%
|
|
первоначальная стоимость
|
135250
|
270500
|
67625
|
148775
|
162300
|
175825
|
189350
|
202875
|
216400
|
229925
|
9
|
Начисление амортизации нематериальных активов за месяц (срок использования 2 года)
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
|
первоначальная стоимость
|
6500
|
13000
|
3250
|
7150
|
7800
|
8450
|
9100
|
9750
|
10400
|
11050
|
10
|
Перечислено с расчетного счета:
- в бюджет;
- социальные страховые взносы на заработную плату
|
960
3180
|
960
3180
|
960
3180
|
960
3180
|
960
3180
|
960
3180
|
960
3180
|
960
3180
|
960
3180
|
960
3180
|
11
|
Произведена предоплата с расчетного счета за рекламные услуги
|
6480 (в т.ч. НДС 1080)
|
6600 (в т.ч. НДС 1100)
|
6360 (в т.ч. НДС 1060)
|
7440 (в т.ч. НДС 1240)
|
7800 (в т.ч. НДС 1300)
|
7320 (в т.ч. НДС 1220)
|
7080 (в т.ч. НДС 1180)
|
7200 (в т.ч. НДС 1200)
|
6840 (в т.ч. НДС 1140)
|
7140 (в т.ч. НДС 1190)
|
12
|
Подписан акт о выполнении рекламных услуг
|
5400
|
5500
|
5300
|
6200
|
6500
|
6100
|
5900
|
6000
|
5700
|
5950
|
|
НДС за рекламные услуги 18%
|
1080
|
1100
|
1060
|
1240
|
1300
|
1220
|
1180
|
1200
|
1140
|
1190
|
13
|
Материалы отпущены в основное производство
|
8600
|
7200
|
6900
|
7150
|
8200
|
13100
|
7900
|
8500
|
9100
|
10500
|
14
|
На расчетный счет получена выручка от покупателей
|
43200
|
43200
|
43200
|
42800
|
42000
|
41800
|
41500
|
40900
|
39800
|
40000
|
15
|
Реализован объект основных средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первоначальная стоимость
|
72500
|
145000
|
18125
|
36250
|
70000
|
80000
|
82000
|
100000
|
105000
|
90000
|
|
ранее начислена амортизация
|
23400
|
46800
|
5850
|
11700
|
23400
|
30000
|
28000
|
50000
|
52000
|
48000
|
|
цена реализации
|
66000
|
132000
|
16500
|
33000
|
55000
|
70000
|
70000
|
90000
|
95000
|
80000
|
|
в т.ч НДС 18%
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
16
|
Начисление заработной платы рабочим основного производства
|
34800
|
25200
|
25100
|
25100
|
25180
|
25400
|
25800
|
25900
|
26300
|
26400
|
17
|
Начисление страховых взносов на заработную плату (30% от начисленной заработной платы)
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
18
|
Принята на склад готовая продукция
|
38200
|
39400
|
37400
|
40900
|
42000
|
45300
|
39700
|
41300
|
41200
|
44100
|
19
|
Отгружена заказчику продукция
|
60600 (в т.ч. НДС 10100)
|
67800 (в т.ч. НДС 10800)
|
60000 (в т.ч. НДС 10000)
|
64800 (в т.ч. НДС 10800)
|
62400 (в т.ч. НДС 10400)
|
69600 (в т.ч. НДС 11600)
|
63600 (в т.ч. НДС 10600)
|
64800 (в т.ч. НДС 10800)
|
67200 (в т.ч. НДС 11200)
|
68400 (в т.ч. НДС 11400)
|
20
|
Отражена себестоимость реализованной продукции
|
34500
|
36100
|
33200
|
36100
|
35800
|
40300
|
36600
|
37800
|
39100
|
40500
|
21
|
Учтена стоимость рекламных услуг (как расходов на продажу)
|
5400
|
5500
|
5300
|
6200
|
6500
|
6100
|
5900
|
6000
|
5700
|
5950
|
Таблица 2 – Данные для составления журнала хозяйственных операций вариант с 11-20
|
№
|
Наименование операции
|
Сумма, руб.
|
Вариант 11
|
Вариант 12
|
Вариант 1 3
|
Вариант 14
|
Вариант 15
|
Вариант 16
|
Вариант 17
|
Вариант 18
|
Вариант 19
|
Вариант 20
|
1
|
Получены наличные деньги в кассу с расчетного счета
|
9100
|
9200
|
9000
|
9300
|
9450
|
9150
|
9350
|
9400
|
9450
|
9500
|
2
|
Выплачена заработная плата из кассы
|
8900
|
8900
|
8900
|
8900
|
8900
|
8900
|
8900
|
8900
|
8900
|
8900
|
3
|
Выдано под авансовый отчет на хозяйственные расходы подотчетному лицу
|
200
|
300
|
100
|
400
|
260
|
200
|
400
|
500
|
450
|
500
|
4
|
С расчетного счета произведена предоплата поставщику за материалы
|
14400
|
13200
|
12600
|
11400
|
11700
|
18000
|
12000
|
12600
|
13200
|
13500
|
5
|
Подотчетным лицом приобретены материалы
|
180
|
270
|
95
|
350
|
240
|
180
|
350
|
420
|
400
|
430
|
6
|
Возврат остатка подотчетной суммы в кассу
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
7
|
Получение материалов от поставщика
|
12203
|
11186
|
10678
|
9661
|
9915
|
15254
|
10169
|
10678
|
11186
|
11441
|
|
НДС по материалам 18%
|
2197
|
2014
|
1922
|
1739
|
1785
|
2746
|
1831
|
1922
|
2014
|
2059
|
8
|
Начисление амортизации основных средств за месяц (линейный метод начисления амортизации)
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
норма амортизации годовая
|
12%
|
13%
|
14%
|
12%
|
12,5%
|
15%
|
13,5%
|
14,5%
|
15,5%
|
11%
|
|
первоначальная стоимость
|
284025
|
297550
|
311075
|
324600
|
338125
|
351650
|
365175
|
378700
|
392225
|
405750
|
9
|
Начисление амортизации нематериальных активов за месяц (срок использования 2 года)
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
|
первоначальная стоимость
|
13650
|
14300
|
14950
|
15600
|
16250
|
16900
|
17550
|
18200
|
18850
|
19500
|
10
|
Перечислено с расчетного счета:
- в бюджет;
- социальные страховые взносы на заработную плату
|
960
3180
|
960
3180
|
960
3180
|
960
3180
|
960
3180
|
960
3180
|
960
3180
|
960
3180
|
960
3180
|
960
3180
|
11
|
Произведена предоплата с расчетного счета за рекламные услуги
|
6480 (в т.ч. НДС 1080)
|
6600 (в т.ч. НДС 1100)
|
6360 (в т.ч. НДС 1060)
|
7440 (в т.ч. НДС 1240)
|
7800 (в т.ч. НДС 1300)
|
7320 (в т.ч. НДС 1220)
|
7080 (в т.ч. НДС 1180)
|
7200 (в т.ч. НДС 1200)
|
6840 (в т.ч. НДС 1140)
|
7140 (в т.ч. НДС 1190)
|
12
|
Подписан акт о выполнении рекламных услуг
|
5400
|
5500
|
5300
|
6200
|
6500
|
6100
|
5900
|
6000
|
5700
|
5950
|
|
НДС 18% за рекламные услуги
|
1080
|
1100
|
1060
|
1240
|
1300
|
1220
|
1180
|
1200
|
1140
|
1190
|
13
|
Материалы отпущены в основное производство
|
8600
|
7200
|
6900
|
7150
|
8200
|
13100
|
7900
|
8500
|
9100
|
10500
|
14
|
На расчетный счет получена выручка от покупателей
|
43200
|
43200
|
43200
|
42800
|
42000
|
41800
|
41500
|
40900
|
39800
|
40000
|
15
|
Реализован объект основных средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первоначальная стоимость
|
90000
|
99000
|
108000
|
117000
|
126000
|
135000
|
144000
|
153000
|
162000
|
171000
|
|
ранее начислена амортизация
|
48000
|
52800
|
57600
|
62400
|
67200
|
72000
|
76800
|
81600
|
86400
|
91200
|
|
цена реализации
|
80000
|
88000
|
96000
|
104000
|
112000
|
120000
|
128000
|
136000
|
144000
|
152000
|
|
в т.ч НДС 18%
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
16
|
Начисление заработной платы рабочим основного производства
|
38280
|
35000
|
36000
|
37000
|
38000
|
39000
|
40000
|
41000
|
42000
|
43000
|
17
|
Начисление страховых взносов на заработную плату (30% от начисленной заработной платы)
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
Определить
|
18
|
Принята на склад готовая продукция
|
38200
|
39400
|
37400
|
40900
|
42000
|
45300
|
39700
|
41300
|
41200
|
44100
|
19
|
Отгружена заказчику продукция
|
60600 (в т.ч. НДС 10100)
|
67800 (в т.ч. НДС 10800)
|
60000 (в т.ч. НДС 10000)
|
64800 (в т.ч. НДС 10800)
|
62400 (в т.ч. НДС 10400)
|
69600 (в т.ч. НДС 11600)
|
63600 (в т.ч. НДС 10600)
|
64800 (в т.ч. НДС 10800)
|
67200 (в т.ч. НДС 11200)
|
68400 (в т.ч. НДС 11400)
|
20
|
Отражена себестоимость реализованной продукции
|
34500
|
36100
|
33200
|
36100
|
35800
|
40300
|
36600
|
37800
|
39100
|
40500
|
21
|
Учтена стоимость рекламных услуг (как расходов на продажу)
|
5400
|
5500
|
5300
|
6200
|
6500
|
6100
|
5900
|
6000
|
5700
|
5950
|
|
|
|
Артикул:160101
UNO:
|
|
| | |